蜀鸿公司“三个到位”扎实推进内控交叉检查

日期:2021-04-09 浏览:226

       为充分发挥内部监督职能作用,真正实现“以评促控、以控促管”的正向激励,4月6日以来,蜀鸿公司集中2周时间扎实推进内控交叉检查。

      一是动员准备到位。公司召开专题会议,传达学习省交投集团“强内控,防风险,促合规”的文件精神,安排部署内控有效性自查自纠工作任务,明确检查重点,提出检查要求,严肃工作纪律。

      二是人员责任到位。此次集中交叉检查,公司统筹抽调业务骨干12名组成4个交叉检查工作小组,由纪检专员牵头,明确各组临时负责人、成员组成、检查重点、工作流程、时间安排和具体要求,逐一分解压实责任。

      三是检查落实到位。依照公司内控手册和上级内控管理标准流程,各检查组紧盯核心业务和关键环节,重点加大对日常审批、预算审核、成本管控、合同招标、安全环保、工程建设、施工技术、项目投资、财务审计、党建人事等重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查,逐一对表对标,核实控制证据,查找存在问题,提出整改建议,督促各部门结合自身实际,完善制度机制,切实查漏补缺,压实内控责任,确保公司内部控制体系持续健康运行。

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